关于忻府区2023年财政预算调整方案（草案）的报告

忻府区财政局局长   张悦 

主任、副主任、各位委员: 

　　受区人民政府的委托，我向区人大常委会报告我区2023年财政预算调整方案（草案），请予审议。 

　　一、预算调整原因 

　　今年以来，全区财税部门紧紧围绕区委、区政府总体部署和区第十六届人民代表大会第三次会议批准的预算及区第十六届人民代表大会常务委员会第二十二次会议批准的预算调整方案，狠抓落实，确保了财政平稳运行。在预算执行过程中，因财政收支与年初预算和调整后的预算相比发生了变化，根据《预算法》《忻州市忻府区人大常委会预算审查监督办法》等相关规定，现对2023年财政预算进行调整。 

　　二、一般公共预算收支调整方案 

　　（一）收入变动情况 

　　1、一般公共预算收入备案预算为72686万元，全年预计完成77686万元，超收5000万元。 

　　2、上级转移支付收入增加62499万元。 

　　3、地方政府一般债券转贷收入增加1800万元。 

　　（二）拟安排支出情况 

　　1、超收的一般公共预算收入5000万元，安排用于消化以前年度暂付款。 

　　2、增加的转移支付62499万元均有专项用途，按规定使用。 

　　3、增加的一般债券1800万元，安排用于忻州云中河温泉旅游度假区基础设施提升工程1000万元、“三个一号”旅游公路忻府区境内108国道至西社村道路改建工程795万元、小型水库安全运行项目5万元。 

　　4、向政府性基金预算调出2023万元，用于政府专项债券付息支出。 

　　（三）调整后收支情况 

　　一般公共预算各项收入总计增加69299万元,支出相应增加69299万元。调整后，一般公共预算各项收入总计358875万元，一般公共预算各项支出总计358875万元。收支相抵，当年财政收支平衡。 

　　三、政府性基金收支调整方案 

　　（一）政府性基金收入变动情况 

　　1、国有土地使用权出让收入短收1813万元。 

　　2、政府性基金转移支付收入增加15822万元。 

　　3、地方政府专项债务转贷收入增加39600万元。 

　　4、从一般公共预算调入2023万元。 

　　（二）拟安排支出情况 

　　1、增加的政府性基金转移支付收入15822万元均有专项用途，按规定使用。 

　　2、地方政府专项债务转贷收入增加39600万元，用于新建雄安新区至忻州高速铁路建设项目（忻府区段）。 

　　3、从一般公共预算调入的2023万元，用于政府专项债券付息支出。 

　　（三）调整后收支情况 

　　政府性基金各项收入总计增加55632万元,支出相应增加55632万元。调整后，政府性基金各项收入总计81592万元，政府性支出81592万元。收支相抵，当年财政收支平衡。 

　　主任、副主任、各位委员，我们将围绕区委重大决策、重点工作、重要领域，坚持稳中求进工作总基调，扎实推进财政各项工作，以实际行动为全方位推动高质量发展提供更加有力的财力支撑和保障。